| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2024. | .Printer BRINTER BROTHER MFC-L3560 | 470,00 | ŠKVORC INFORMATIKA D.O.O. | Vrtić | A300002 | 4221 | 0911 | ||
| 30.11.2024. | MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE | 2,90 | Narodna knjižnica | A400002 | 3221 | 0820 | |||
| 29.11.2024. | Račun br. 32/01/01 | 1.624,00 | K.D. ČABRANKA | GRAD ČABAR | A200004 | 3232 | 0111 | ||
| 29.11.2024. | RN: 65677/4983/3 -MATERIJAL ZA ADVENT | 9,96 | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | |||
| 29.11.2024. | RN: 15331/DEL/1-MATERIJAL ZA ADVENT | 27,60 | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | |||
| 29.11.2024. | RN: 2328/0011/003/194 MATERIJAL ZA ADVENT | 26,10 | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | |||
| 29.11.2024. | ŽARULJICE ZA ADVENT | 149,94 | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | |||
| 28.11.2024. | Račun FA2416007530169, Materijal za Advent | 16,25 | PEPCO CROATIA D.O.O. | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | ||
| 28.11.2024. | Račun 88728/953/6, Materijal za popravke - Advent | 51,80 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | ||
| 28.11.2024. | Rn. 81930-01878-01, Božićna dekoracija | 56,00 | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | ||
| 28.11.2024. | Rn. 96981-953-7, Materijal za popravke u brvnari za Advent i Božićna dekoracija - Advent | 504,86 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | ||
| 28.11.2024. | Račun za parking br. 36473/1811/302925542 | 2,60 | BEST IN PARKING D.O.O. | GRAD ČABAR | A100101 | 3211 | 0111 | ||
| 28.11.2024. | Račun 7508/POSL0214/10214 | 71,96 | LIDL HRVATSKA D.O.O. | GRAD ČABAR | A100101 | 3299 | 0111 | ||
| 27.11.2024. | Račun br.: 11499/8/100 | 4.454,77 | LINKS D.O.O. | GRAD ČABAR | A200002 | 4221 | 0111 | ||
| 26.11.2024. | MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE | 45,98 | GRAD ČABAR | A200002 | 3221 | 0111 | |||
| 26.11.2024. | LAMPICE | 194,90 | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | |||
| 26.11.2024. | Račun br. 2/2024, šalice za Božićne poklone | 5.400,00 | OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI ČABAR | GRAD ČABAR | A200018 | 3722 | 1020 | ||
| 26.11.2024. | Račun br.: 94/1/1 | 1.400,00 | STRATEGIS VL. DOMINIK PETRIČEVIĆ | GRAD ČABAR | A200007 | 3237 | 0474 | ||
| 26.11.2024. | Račun za predujam br.: 351-1-370 | 897,20 | STENAVERT D.O.O. | GRAD ČABAR | A100008 | 3299 | 0111 | ||
| 22.11.2024. | PLIN U BOCI | 18,90 | GRAD ČABAR | A200002 | 3225 | 0111 | |||
| 21.11.2024. | Čuvari blaga zavičaja | 1.000,00 | OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI ČABAR | GRAD ČABAR | A200009 | 3811 | 0912 | ||
| 21.11.2024. | Život u čabarskim šumama | 300,00 | OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI ČABAR | GRAD ČABAR | A200009 | 3811 | 0912 | ||
| 21.11.2024. | PREMA PRORAČUNU | 9.000,00 | KTD ČABAR D.O.O. | GRAD ČABAR | A202903 | 3512 | 0620 | ||
| 21.11.2024. | Račun br. 44322/953/8, Materijal za uređenje brvnare, Tršće | 366,14 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A200002 | 3224 | 0111 | ||
| 21.11.2024. | Račun br. 35159/01/C30 | 91,49 | STROJOPROMET D.O.O. | GRAD ČABAR | A200002 | 3224 | 0111 | ||
| 21.11.2024. | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 13,33 | GRAD ČABAR | A200018 | 3721 | 1060 | |||
| 21.11.2024. | Božić u srcu | 300,00 | UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVLJENJA SVOJ | GRAD ČABAR | A200025 | 3811 | 0810 | ||
| 21.11.2024. | Školska natjecanja i smotre | 1.300,00 | OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI ČABAR | GRAD ČABAR | A200009 | 3811 | 0912 | ||
| 21.11.2024. | Račun br. 44320/953/8, Božićni ukrasi | 432,73 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A200015 | 3222 | 0820 | ||
| 21.11.2024. | Račun br. 44323/953/8, Organsko gnojivo | 44,85 | BAUHAUS-ZAGREB, KOMADITNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I US | GRAD ČABAR | A200002 | 3299 | 0111 |