| DATUM | OPIS | IZNOS |
POSLOVNI PARTNER |
SJEDIŠTE PARTNERA |
OIB | PRORAČUNSKI KORISNIK | AKTIVNOST | EKONOMSKA KLASIFIKACIJA | FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024. | predujam troškova javnih bilježnika | 12,50 | Javni bilježnik Matea Šagarjelo Brbora | 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE | A204402 | 3295 | 1020 | ||
| 29.11.2024. | PL-11-24-DNEVNICE | 336,00 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3211 | 0911 | |||
| 29.11.2024. | PL-11-24-PRIJEVOZ NA SLUŽBENOM PUTU | 29,20 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3211 | 0911 | |||
| 28.11.2024. | Račun br.: 103/TEXO/24 - OKONČ.- EKOLOŠKI PARK KONAVLE-ZAJEDNO ZA ZELENI RAZVOJ SURADNJA GRADA MOSTARA I OPĆINE KONAVLE | 15.439,00 | TEXO GRADNJA d.o.o. | MLINI | 72846023466 | OPĆINA KONAVLE | A206203 | 4212 | 0560 |
| 28.11.2024. | UGOVOR - SUDJELOVANJE U PRODUKCIJE PROGRAMA | 13.750,00 | SA(N)JAM KNJIGE U ISTRI | OPĆINA KONAVLE | A202003 | 3299 | 0133 | ||
| 28.11.2024. | PQ008318 nakanda za reprodukciju slika / izrada monografije Vlaho Bukovac, autor Igor Zidić | 50,00 | Archivo Scala | Bagno a Ripoli | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | A203113 | 3239 | 0820 | |
| 27.11.2024. | Premija osiguranja nezgode N1-2 | 880,00 | UNIQA osiguranje d.d. | ZAGREB | 75665455333 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3292 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 2-1812600-12410014 odvoz kom.otpada | 151,59 | ČISTOĆA d.o.o. | DUBROVNIK | 16912997621 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3234 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1870-01-91 likovni materijal | 502,90 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 2024-01-21-6284 | 3.686,70 | DB KANTUN d.o.o. | DUBROVNIK | 16278459495 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3222 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun za mjerene usluge: 0010060173-241020-9 opskrba elek.energije | 1.653,24 | HEP-OPSKRBA d.o.o. | ZAGREB | 63073332379 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3223 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 5795-92004-2 trošak poštarine | 12,24 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | VELIKA GORICA | 87311810356 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3231 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1874-01-91 likovni materijal | 185,71 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 2024-01-21-5964 namirnice | 3.361,47 | DB KANTUN d.o.o. | DUBROVNIK | 16278459495 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3222 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 2790-01-01 računalo AMD Ryzen DV Cavtat ured medicinske sestre | 1.112,50 | ARCUS INGENIUM d.o.o. | DUBROVNIK | 52981606243 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 4221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun za mjerene usluge: 01829935422001241101 trošak telekomunikacije | 43,41 | T-Hrvatski Telekom d.d. | ZAGREB | 81793146560 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3231 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1456/1/1 sitni inventar | 1.447,50 | ASTREJA PLUS d.o.o. | ZAGREB | 91448726740 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3225 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1900-01-91 likovni materijal | 215,18 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1837-01-91 likovni materijal | 217,29 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1378/1/1 didaktički materijal | 245,00 | ASTREJA PLUS d.o.o. | ZAGREB | 91448726740 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 2-243-224100 opskrba vodom | 859,95 | KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. | ČILIPI | 58055672227 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3234 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun za mjerene usluge: 5005946970-302-9 telekomunikacije | 379,27 | T-COM (Hrvatski telekom d.d.) | Zagreb | 81793146560 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3231 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 3552/V1/1 | 176,64 | BUGOVINA d.o.o. | ČILIPI | 84851676104 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3232 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 121355/711100/1 papir.konfekcija | 645,75 | ALCA ZAGREB d.o.o. | ZAGREB | 58353015102 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1871-01-91 likovni materijal | 196,30 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1912-01-91 likovni materijal | 308,96 | NAJ-DOMUS d.o.o. | ZAGREB | 80307741154 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 264054025631 uredski materijal | 185,00 | NARODNE NOVINE d.d. | ZAGREB | 64546066176 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3221 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun za mjerene usluge: 2300074895-241020-2 električna energija | 177,77 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Zagreb | 43965974818 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3223 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 1687/1/1 sitni inventar | 2.316,88 | ASTREJA PLUS d.o.o. | ZAGREB | 91448726740 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205102 | 3225 | 0911 |
| 27.11.2024. | Račun br.: 00005-324-02726 | 4,00 | ZZJZ, Zavod za javno zdravstvo DNŽ | DUBROVNIK | 55488649150 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | A205112 | 3236 | 0911 |